Jira - ISMS Project

Doel

Centraal project voor het controleprogramma, interne audits, verbeteracties en overige ISMS-taken.

Jira Project

Project Key: ISMS Board: #133 (Kanban) URL: https://yipyip.atlassian.net/jira/software/projects/ISMS/boards/133

Actuele stand

• 380+ issues (stand oktober 2026)
• Bevat: controleprogramma (epic ISMS-370), verbeteracties richting certificering (epic ISMS-323), in/uit-dienst taken, audit-gerelateerde taken

Issue Types

Type	Gebruik
Epic	“Controleprogramma” (ISMS-370, terugkerend), “Certificering 2027” (ISMS-323, eenmalige verbeteracties), in/uit-dienst processen
Task	Controleprogramma-rondes (titel C.08 Onderwerp [8.13]), verbeteracties, audit taken
Sub-task	Deeltaken van een controleronde (C.01, C.26)
Bug	Afwijkingen, correctieve acties

Workflow

Backlog → Selected for Development → In Progress → Done

Controleprogramma

Het controleprogramma draait onder de epic “Controleprogramma”. De definitie staat in controleprogramma.yaml; een GitHub Action maakt de tickets maandelijks aan. Zie tools/jira/controleprogramma.md voor de werkwijze en de volledige mapping naar Annex A controls.

Audit Taken

Interne audits worden gepland en uitgevoerd via dit project:

• Audit-taken als Task
• Bevindingen als Bug of subtask
• Verbeteracties als Task gelinkt aan bevinding

Zie ook: 09-evaluatie/9.2-interne-audit/9.2.1-programma.md

Rapportage

Input voor:

• KPI-dashboard (09-evaluatie/9.1-monitoring.md)
• Directiebeoordeling (09-evaluatie/9.3-directiebeoordeling.md)
• Continue verbetering (10-verbetering/10.2-continue-verbetering.md)

Toegang

Rol	Rechten
IB-coördinator	Admin
Developers	Edit (eigen taken)
Directie	View